近日，城發(fā)公司內(nèi)審部制定了2021年度內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)部控制工作計(jì)劃，陸續(xù)開(kāi)始進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
2021年計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)的項(xiàng)目主要包括公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部銀行的內(nèi)部控制及賬務(wù)管理實(shí)施的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；參股公司呼市睿誠(chéng)科技公司、呼市京城固體廢棄物處置公司的對(duì)外投資管理及內(nèi)部控制審查；城發(fā)管網(wǎng)公司實(shí)施財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制的審計(jì)等。
整體工作將以內(nèi)部控制審計(jì)為基礎(chǔ)，以財(cái)務(wù)審計(jì)為重點(diǎn)，切實(shí)評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的計(jì)劃、預(yù)算、決策、實(shí)施方案的可行性，內(nèi)部控制制度的有效性與健全性，重大資金管理的合規(guī)性與合法性。同時(shí)，為維護(hù)公司作為投資方的利益，實(shí)現(xiàn)投資目的，加深對(duì)參股公司的了解，加強(qiáng)對(duì)外投資的監(jiān)管，對(duì)投資金額大、持股比例高的參股公司實(shí)施審查，為公司管理對(duì)外投資提供必要信息。
